芷江侗族自治县教育局2020年部门预算说明

芷江侗族自治县人民政府 发布时间: 2020-07-03 11:55

芷 江 侗 族 自 治 县 教 育 局

2020年部门预算说明

目  录

第一部分2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

   (一)部门职责

   (二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

   (一)收入预算

   (二)支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

   (一)基本支出

   (二)项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费

   (二)“三公”经费

   (三)政府采购情况

   (四)预算绩效管理情况

   (五)国有资产占用使用情况

   (六)一般性支出情况

   (七)名词解释

第二部分   2020年部门预算公开表

第一部分   2020年部门预算说明

一、部门基本情况

1、部门职责

贯彻落实国家关于教育发展的方针、政策、法规、规章,组织指导全县教育政策和开展教育理论的研究工作。研究提出全县教育改革与发展战略和教育事业发展计划,拟定教育事业发展的重点、规模和步骤,指导并协调实施工作。统筹管理本部门教育经费,参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资等的政策性措施;按照国家关于对教育投入的方针、政策,改进教育经费的筹措和使用;按有关规定管理各级对我县教育援助及教育贷款,指导编制并负责汇总上报全县各级各类教育经费年度预决算。综合管理全县的基础教育、高中教育、职业技术教育、成人高等教育、高等教育自学考试以及社会力量办学等工作;实施普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估;指导各级各类学校的政治思想工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作。在党委领导下考察局直属单位和所属学校的领导干部。按照干部管理权限,负责考察任免。主管全县教师工作,指导学校内部管理体制改革,统筹规划并指导全县各级各类学校教师和教育行政干部队伍的建设工作;监督执行全县各类学校的编制标准;负责教师资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流和考核奖励等工作。会同有关部门做好全县教育系统人事管理、劳动工资等工作。组织实施普通高校、成人高校、中专学校的招生考试工作;负责高校毕业生的就业指导工作;负责拟定并组织实施高等学校毕业生就业方案。负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。负责全县教育督导和语言文字的管理、改革及推广普通话工作。指导和管理全县教育系统的纪检、监察和内部审计工作,负责局直属单位和学校的审计监督。完成县委、县人民政府交办的其他工作。

2、机构设置

部门预算构成看,本单位内设行政机关、办公室、监察室、财建股、人事股、基础教育股、职成股、督导室、关工委、核算中心、教研室、工会、勤工俭学站、电教仪器站、青少年活动中心、学生资助中心、营改办、综治办等。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、教育局机关

2、芷江一中、芷江二中、芷江三中、芷师中学、荷花池小学、城南小学、三里坪小学、河西小学、东门口小学、芙蓉学校、芷江一幼儿园、芷江二幼儿园、公坪学校牛牯坪小学罗旧中学、罗旧小学、艾头坪小学、水宽中学、水宽小学、岩桥中学、岩桥学、麻缨塘中学、麻缨塘小学、竹坪铺中学、竹坪铺小学、木叶溪中学、木叶溪小学、五郎溪学校、土桥中学、土桥小学、杨公庙学校、新店坪中学、新店坪小学、大树坳中学、大树坳小学、上坪学校、大洪山学校、梨溪口学校、洞下场学校、碧涌中学、碧涌小学、大垅学校、罗岩学校、禾梨坳学校、冷水溪中学、冷水溪小学、楠木坪中学、楠木坪小学、晓坪学校、罗卜田中学、罗卜田小学、继续教育中心、民族职业中专、职业中专实习农场、特殊教育学校。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括学校保安服务经费、食堂工作人员经费、二级机构业务费、督导督学经费等专项经费。

(一)收入预算,2020年年初预算数35170.76万元,其中,一般公共预算拨款34713.26万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入457.50万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。收入较去年增加5298.56  万元,主要是人员工资预算增加、住房公积金比例增加到12%、安排福利费(工资总额的2.5%)和工会经费(工资总额的2%)增加。

(二)支出预算,2020年年初预算数35170.76万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育35170.76万元,科学技术0万元。支出较去年增加 5298.56万元,主要是人员工资增加、住房公积金比例增加到12%、安排福利费(工资总额的2.5%)和工会经费(工资总额的2%)增加。

四、一般公共预算拨款支出情况

2020年一般公共预算拨款收入35170.76万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为30730.83万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、五险一金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为4439.93万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专项对个人和家庭的补助等。其中:(1)二级机构业务费和“两督”、 “两基”经费支出75万元,主要用于保证“两督” 、“两基”工作的正常开展,顺利完成上级下达的教育督查任务,并做好迎国检准备。保证教育行政部门以及下属二级机构的业务正常开展,保值保量完成上级下达的各项工作任务,提高为民办实事的工作能力。(2)食堂工作人员经费支出105.60万元,主要是根据《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》(教财【2012】2号)精神,地方政府应为学校食堂配备数量足够的合格工作人员并妥善落实人员工资及福利,组织专业培训。(3)学校保安服务经费408.58万元,主要是按相关文件的规定,确保保安人员固定、队伍稳定,强化学校及周边治安管控,预防高危人员对师生实施人身侵害,师生的生命财产安全有保障,校园秩序持续稳定。文件的规定,确保保安人员固定、队伍稳定,强化学校及周边治安管控。 (4)教师政府津贴17.40万元。 (5)芷江一中励志班专项经费178.28万元(9)高考名校奖励经费35万元。(6)教育扶贫(各种县级配套资金)679.40万元,包括寄宿生补助 、生均公用经费、中职免学费等。(7)培训专项经费311.75万元。(8民办教育发展专项经费10.00万元。(9)学前教育发展专项经费10.00万元。(10)原民办教师困难补助资金104.00万元。(11)职业教育专项经费(人均1元、职业专项基建)69.00万元。 (15)教育费附加和城市教育附加安排专项经费1312.00万元,用于职业教育和初中教育校园建设。(16)农村税费改革转移支付安排教育资金1045.58万元,用于中小学危房改造、教育强县专项、学生用车(船)专项、寄宿制学校配套资金等。

五、政府性基金支出

 2020年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费

2020年单位本级及所属事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1463.95万元,比2019年预算增加441.40万元,增加43.16%。

(二)、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为20万元,其中,公务接待费 15万元,公务用车购置及运行费5万元(其中,公务用车购置费 万元,公务用车运行费 5万元),因公出国(境)费  0  万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平。

(三)、政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额 408.58 万元,其中,学校保安服务预算  408.58 万元。

(四)、预算绩效管理情况

 按照我县预算绩效管理工作的总体要求,2020年我单位整体支出: 35148.26万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目22个,涉及项目支出4439.93万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

   (五)、国有资产占有情况

2020年我单位固定资产原值总额52082.41万元,累计折旧11064.19万元。其中:房屋34327.65万元;公务用车0辆,价值0万元;其他固定资产17754.76万元。

   (六)、一般性支出情况

 1、2020年本部门会议费预算0万元。

 2、2020年本部门培训费预算311.75万元。

 3、2020年本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算0万元。

(七)、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分   2020年部门预算公开表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表

5、非税收入征收计划表

6、基本支出预算明细表-工资福利支出

7、基本支出预算明细表-商品和服务支出

8、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

9、基本支出明细表-其他资本性支出

10、公共财政拨款收支预算总表

11、一般公共预算拨款支出分类汇总表

12、一般公共预算拨款基本支出表

13、基本支出预算明细表-工资福利支出

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出

15、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

16、政府性基金拨款支出分类汇总表

17、纳入专户管理的非税收入拨款表

18、经费拨款支出预算表

19、项目资金预算汇总表

20、项目支出预算明细表

21、项目支出预算明细表-专项商品和服务支出

22、单位基本情况信息表

23、单位人员情况信息表

24、政府采购预算表

25、 三公经费表

26、部门整体支出绩效目标表

27、专项资金绩效目标表

附件:2020年部门预算公开表 芷江侗族自治县教育局

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