芷江侗族自治县2020年部门预算说明模板

芷江侗族自治县人民政府 发布时间: 2020-06-04 15:33 【字体:

芷江侗族自治县×××2020年部门预算说明模板

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1×××部门本级

2……

或者:×××部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有×××部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及属事业单位基本运行的经费,也包括×××××××××等专项经费。

(一)收入预算,2020年年初预算数××万元,其中,一般公共预算拨款××万元,政府性基金预算拨款××万元,国有资本经营预算拨款××万元,纳入专户管理的非税收入××万元,上级补助收入××万元,其他收入××万元,上年结转××万元收入较去年增加(减少)万元,主要是……。

(二)支出预算,2020年年初预算数××万元,其中,一般公共服务××万元,公共安全××万元,教育××万元,科学技术××万元,¨¨¨支出较去年增加(减少)万元,主要是……。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入××万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为××万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为××万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专项对个人和家庭的补助等。其中:×××支出××万元,主要用于××××××等方面;×××支出××万元,主要用于××××××等方面;¨¨¨

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020单位本级及所属事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款  万元,比2019年预算减少(增加)  万元,下降(上升)  %

备注:机关运行经费指本部门的运行经费公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。2020年部门预算编制软件中已经设置了相关基础表格,各部门可自行从软件中检索导出,分析相关数据并按要求填报后对外公开(此项仅为解释公开口径,部门不需对外公开)。

范例:2020年部本级、离退休干部局、财政部驻各地财政监察专员办事处等37家行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算20104.54万元,比2019年预算减少8.41万元,下降0.04%

2三公经费预算

2020三公经费预算数为   万元,其中,公务接待费   万元,公务用车购置及运行费   万元(其中,公务用车购置费 万元,公务用车运行费 万元),因公出国(境)费    万元。2020三公经费预算较2019年减少(增加)    万元,主要是……(不论增加还是减少都要说明原因)。或者是:2020三公经费预算与2019年持平。

3、政府采购情况

2020单位政府采购预算总额   万元,其中,……预算  万元;……预算   万元;……预算   万元。

范例:2020年财政部各单位政府采购预算总额52727.94万元,其中:政府采购货物预算14904.78万元、政府采购工程预算13255.40万元、政府采购服务预算24567.76万元。

4国有资产占有情况

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

、部门预算需公开的表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款表

16、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算三公经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

备注:2020年部门预算编制软件中已经设置了相关基础表格,各部门可自行从软件中检索导出,分析相关数据并按要求填报后对外公开。


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