芷江侗族自治县罗卜田乡人民政府2017年度部门决算公开情况

来源: 作者: 编辑:芷江电子政务 发布时间:2018年09月30日 点击数: 字体:

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第一部分 罗卜田乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 罗卜田乡人民政府2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 罗卜田乡人民政府2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

罗卜田乡人民政府2017年度部门决算公开

第一部分 罗卜田乡人民政府概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;

2.组织制定好并实施本乡经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构调整;

3.负责本乡的总体规划、本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本想社会治安综合治理,维护社会稳定;

4.编制本乡财政预决算计划、负责经费的划拨和核算。

二、部门决算单位构成

从部门预算构成看,本预算主要包括罗卜田乡人民政府机关、规划站、计生服务站、安监站、财政所、经管站、农技站、畜牧站、林业站、水管站、农机站及罗卜田村、新店村等7个村的日常支出预算。

第二部分 罗卜田乡人民政府2017年度部门决算表

公开表格附后:

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 罗卜田乡人民政府2017年度部门决算情况说明

一、关于罗卜田乡人民政府2017年度收入支出决算总体情况说明:

本年收入669.63万元,比2016年635.65万元增加33.98万元,增加比例为5.35%;其中一般公共预算财政拨款收入581.29万元,比上年度594.57万元减少13.28万元,减少比例为2.23%,减少原因为收入减少;其他收入88.34万元,比上年度41.09万元增加47.25万元,增加比例为114.99%,增加原因为其他财政性资金增加。

本年支出592.31万元,比2016年637.62万元45.31万元,减少比例为7.11%;其中基本支出575.66万元,比上年度560.62万元增加15.04万元,增加比例为2.68%,项目支出16.65万元,比上年度77万元减少60.35万元,减少比例为78.38%;基本支出中人员经费支出466.32万元,比上年度469.42万元减少3.1万元,增加比例为0.66%,减少原因政府人员异动减少;日常公用经费支出91.2万元,比上年度103.27万元减少12.07万元,减少比例为11.69%,减少原因为其他财政性资金减少。

二、关于罗卜田乡人民政府2017年度收入决算情况说明:

本年收入由财政拨款收入和其他收入构成,财政拨款收入为581.29万元,占比86.8%;其他收入为88.34万元,占比13.2%。

三、关于罗卜田乡人民政府2017年度支出决算情况说明:

本年支出由基本支出和项目支出构成,基本支出575.66万元,占比97.18%;项目支出16.65万元,占比2.82%。

四、关于罗卜田乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:

财政拨款基本支出569.59万元,基中人员经费支出合计466.32万元,占比81.87%;公用经费支出合计103.27万元,占比18.13%。

五、关于罗卜田乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年“三公”经费年初预算35万元,其中公务用车运行费15万元,公务接待费20万元。“三公”经费支出决算合计24.67万元,比年初预算减少10.33万元,其中公务用车运行费13.46万元,比年初预算减少1.54万元;公务接待费11.21万元,比年初预算减少8.79万元,减少原因为公务接待活动减少。

本年度“三公”经费比上年19.24万元增加5.42万元,其中公务用车运行费比上年10.51万元增加2.95万元,增加原因为扶贫下村用车有所增加;公务接待费比上年8.73万元增加2.48万元,增加原因为扶贫工作公务接待活动增多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

罗卜田乡人民政府本年无新购置公务用车支出,运行费支出13.46万元,保有1辆公务用车车辆;公务接待费支出11.21万元,接待41批次,434人次。

八、关于罗卜田乡人民政府2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

罗卜田乡人民政府2017年无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

(一)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0万元。

(二)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有一般公务用车1辆。

(三)预算绩效情况的说明。

按照部门整体支出绩效目标及项目支出绩效目标进行绩效管理。

第四部分 名词解释

附件:芷江侗族自治县罗卜田乡人民政府2017年度部门决算公开表

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