芷江侗族自治县交警大队2017年度部门决算公开情况

来源: 作者: 编辑:芷江电子政务 发布时间:2018年09月30日 点击数: 字体:

第一部分 芷江侗族自治县公安局交警大队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 芷江侗族自治县公安局交警大队2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 芷江侗族自治县公安局交警大队2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 芷江侗族自治县公安局交警大队概况

县交警大队为正科级行政机关单位,大队现有民警25人,职工5人,交通协管员79人,公益性岗位8人,临时工1人。

一、主要职能

1、依法查处道路交通违法行为和交通事故;

2、维护城乡道路交通秩序;

3、开展机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作;

4、开展道路交通安全宣传教育活动;

5、参与城市建设、道路交通和安全设施的规划;

6、搞好交通特殊勤务和交通警卫。

二、部门决算单位构成

交警大队内设办公室、计财股、交通秩序管理股、车辆管理所、交通违法处理中心、法制股、客管办等7个内设机构,五个中队。

第二部分 芷江侗族自治县公安局交警大队2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分 芷江侗族自治县公安局交警大队2017年度部门决算情况说明

一、关于芷江侗族自治县公安局交警大队2017年度收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为1481.05万元,其中财政拨款收入为1458.05万元,其他资金收入为6.68万元,年初结转和结余16.32万元,与2016年度总收入1247.54万元相比增加233.51万元,增加18.71%;本年度总支出为1481.05万元,其中财政拨款支出为1481.05万元,与2016年度总支出1247.54万元相比增加233.51万元,增加18.71%。

二、关于芷江侗族自治县公安局交警大队2017年度收入决算情况说明

本年度总收入为1481.05万元,其中:财政拨款收入为1458.05万元,占全年总收入的98.45%;其他资金收入为6.68万元,占全年总收入的0.45%;年初结转和结余16.32万元,占全年总收入的1.10%。

三、关于芷江侗族自治县公安局交警大队2017年度支出决算情况说明

本年度总支出为1481.05万元,其中财政拨款支出为1360.92万元,占全年总支出的91.89%,项目支出为120.13万元,占全年总支出的8.11%。

四、关于芷江侗族自治县公安局交警大队2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入1458.05万元,与2016年度财政拨款收入1225.43万元相比增加232.62元,增加18.98%;财政拨款支出为1458.05万元,与2016年度财政拨款支出1225.43万元相比增加232.62元,增加18.98%。

五、关于芷江侗族自治县公安局交警大队2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款支出为1458.05万元,与2016年度财政拨款支出1225.43万元相比增加232.62元,增加18.98%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出1458.05万元。其中基本支出1337.92万元,占财政拨款支出的91.76%;项目支出120.13万元,占财政拨款支出的8.24%;。基本支出包括:工资福利支出716.35万元,占基本支出的53.54%;商品和服务支出591.24万元,占基本支出的44.19%;对个人和家庭的补助30.33万元,占基本支出的2.27%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政政拨款支出1458.05万元,本年度年初预算支出771.7万元,比年初预算数增加686.35万元。其中包括:工资福利支出716.35万元比年初预算数505.3万元增加211.05万元, 增加原因是工资及津补贴提标及因增加协警4人所增加的工资及相应的社会保障缴费;商品和服务支出591.24万元比年初预算数213.2万元增加378.04万元, 增加原因是随着城区的扩容,红绿灯、卡口电子监控等设施大量增加,相关设备的购置、维护、电路等费用都大幅增,另外随着经济发展,群众出行方式的改变,全县车辆保有量大幅增加,民警的办案费也随之增加;对个人和家庭的补助30.33万元比年初预算数23.3万元增加7.03万元,增加原因是增加助学金及单位住房公积金配套等开支。

六、关于芷江侗族自治县公安局交警大队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1337.92万元,占财政拨款支出的91.76%。基本支出包括:工资福利支出716.35万元,占基本支出的53.54%;商品和服务支出591.24万元,占基本支出的44.19%;对个人和家庭的补助30.33万元,占基本支出的2.27%。

七、关于芷江侗族自治县公安局交警大队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费总额61.5万元,其中:公务用车运行维护费44.25万元;公务接待费17.25万元。本年度年初预算“三公”经费总额70万元,其中:公务用车运行维护费44.25万元,比本年度预算数50万元减少5.75万元,减少原因是公务用车改革减少费用;公务接待费17.25万元,比本年度预算数20万元减少2.75万元,减少原因是上级主管单位和本单位严格遵守中央八项规定,压缩公务接待费用开支。

“三公经费”支出控制在年初预算70万元范围内。“三公经费”总额61.5万元与上年决算数64.71万元相比减少3.21万元,其中:公务用车运行维护费44.25万元与上年决算数49.88万元相比减少5.63万元,原因是公务用车改革减少费用;公务接待费17.25万元与上年决算数14.83万元相比增加2.42万元,原因是2017年全县30周年县庆活动,民警加班加点执勤开餐等所致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公“经费公务用车运行费支出44.25万元;公务接待开支支出17.25万元。公务接待约400批次,人数约2000人。

八、关于芷江侗族自治县公安局交警大队2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出591.24万元,比2016年增加423.49万元,增长252.45%。主要原因一是城市扩容,红绿灯、卡口电子监控等设施大量增加,相关设备的购置、维护、电路等费用都大幅增,二是另群众出行方式改变,全县车辆保有量大幅增加,民警的办案费也随之增加;三是2017年全县30周年县庆活动,购置了大量的执勤通用专用设备。

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额364.97万元,为政府采购服务支出364.97万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中一般执法执勤用车9辆,其他用车1辆,其他用车是1辆清障车。

(四)预算绩效情况的说明。

专项经费114万元,其中办案费62万元,装备款52万元。对于专项资金的管理我单位都有严格的专项资金管理制度和办法,在执行的过程中都按财政及专项管理要求实施的。

第四部分 名词解释

附件:芷江侗族自治县交警大队2017年度决算公开总表

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